Kunnanhallitus, kokous 19.11.2024

§ 224 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

ENODno-2024-177

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 24.10.2024

Valmistelija

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Sivistysjohtaja, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.10.2024 § 197 päättänyt talousarvioraamin vuodelle 2025. Vuoden 2025 talousarvioraami asetetaan toimielintasolle. Näin kukin toimielin voi itse määritellä mistä toiminnoista tarvittavat leikkaukset tehdään.

Hyvinvointilautakunnalle asetettu talousarvioraami on 5 198 000 euroa, mikä edellyttää 141 000 euron leikkausta hyvinvointilautakunnan 26.9.2024 § 61  hyväksyttyyn vuoden 2025 talousarvioon.

Hyvinvointilautakunta käsittelee uudelleen muutetun talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027. Hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen muutettu talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Sivistysjohtaja, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen muutetun talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

 

 

Elinvoimalautakunta, 7.11.2024

Valmistelija

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Kati Shibutani, yritys-ja kehittämisasiantuntija, kati.shibutani@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan alaiset toimialat esittelevät talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessa. 

Ehdotus

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtuuston tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio (KuntaL 110 §). Sen hyväksymisen yhteydessä on myös hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Lautakunnat ovat käsitelleet esityksensä 24.10.2024 ja 7.11.2024.

Ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi on liitteenä. 

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 sisältää yleisen osan, käyttötalousosan josta näkee toimialojen tavoitteet ja resurssit, tuloslaskelmaosan, investointiosan, rahoitusosan sekä tytäryhtiöiden osan. 

Taloussuunnitelmavuodet 2026-2027 sisältävät merkittäviä epävarmuustekijöitä niin valtionosuuksissa kuin kunnille annettavissa tehtävissä. Tämän vuoksi toimintakatteen osalta suunnitelmavuodet 2026-2027 ovat lähes identtisiä talousarviovuoden 2025 lukujen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marko Halla, kunnanjohtaja, marko.halla@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmaksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Edelleen kunnanhallitus antaa hallinto- ja talouspalveluille oikeuden tehdä teknisluonteisia korjauksia kunnanvaltuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin kunnanhallituksen mahdollisten muutosesitysten lisäksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Oheismateriaali

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 kh 19.11.2024 ehdotus.pdf (pdf, 2002 kt)