Perustelut
Selostus
Kunnanhallituksen talousarvio tulee ylittymään noin 45 000 euron vuonna 2024. Ylittymisen syy on kahdessa yksittäisessä kuluerässä, jota ei ole otettu huomioon vuoden 2024 talousarviota laadittaessa.
Viestinnän kustannuspaikalle ei ole budjetoitu kulttuuri- ja viestäntäkoordinaattorin 45 % palkkakuluja. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin oli tarkoitus työskennellä vastaavalla osuudessa lastenkulttuurikeskus-hankkeella, mutta Lapin kunnat eivät saaneet rahoitusta hankkeelle. Palkkakulun ja henkilösivukujen määrä ylittyy noin 22 000 eurolla.
Toinen ylitys, noin 23 000 euroa tulee eläkemenojen tasausmaksusta, jota ei ole huomioitu talousarviossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marko Halla, kunnanjohtaja, marko.halla@enontekio.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan vuoden 2024 talousarvioon kunnanhallituksen alaiselle toiminnoille seuravasti:
- viestinnän kustannuspaikalle 22 000 euroa kohdennettavaksi henkilöstökuluihin.
- 23 000 euroa hallinnon alaisiin kustannuspaikkojen henkilösivukuluihn, kohdennettavaksi eläkkeiden tasausmaksuihin.
Yhteensä Kunnanhallituksen alaisen Hallinnon toimialan toimintakate muutoksen jälkeen on 1 303 650 euroa.