Kunnanhallitus, kokous 19.11.2024

Perustelut

Infrastruktuurin käyttötalousarvion toteutuma 1-9 on jo 99% koko vuoden talousarviosta sekä suoran ennusteen mukaisesti vuoden toteutuma olisi 1,315milj.€.

Toteumassa 1-9 suurimmat eroavaisuudet talousarvioon tulevat seuraavista kohdista:

- Toimintatuotoista ei tule toteutumaan                                  (1-9)              (1-12)

             Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutusvoitot              60 000€         (80 000€)

             Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset                         97 500€         (130 000€)

- Toimintakuluista suurimmat yksittäiset ylitykset

             Palvelujen ostot (Karesuvannon purkukulut)             90 000€         (270 000€)

             Muut toimintakulut (tilavuokrat, virastotalo)             100 000€       (120 000€)

Suluissa (1-12) on koko vuoden arvio em. menokohtien tulevasta toteutumasta. Muilta osin toimintatuotot sekä toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Suoran ennusteen mukainen toteutuma ei tule riittämään, koska mm. Karesuvannon purkukulujen toteuma ei noudata suoraa ennustetta eikä ennusteen mukaisia tuottoja ole muodostumassa. Muutoksen tarve käyttötalousbudjettiin muodostuu seuraavista suurimmista menokohdista, alla olevan mukaisesti:

- Toimintatuotoista ei tule toteutumaan                                   1-12

             Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutusvoitot               80 000

             Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset                          130 000€

- Toimintakuluista suurimmat yksittäiset ylitykset

              Palvelujen ostot (Karesuvannon purkukulut)              270 000€

              Muut toimintakulut (tilavuokrat, virastotalo)              120 000€

Talousarvion 2024 mukaisen käyttötalousbudjetin kokonaismuutostarve on 600 000€ edellä olevan mukaisesti.