Valmistelija
Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Perustelut
Lämpölaitos Hetta -hanke on valmistunut ja siihen liittyvät urakkasuoritukset ja maksut ovat pääosin toteutuneet. Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavasti: vuoden 2024 toteuma 2 756 376 euroa, vuoden 2025 toteutuneet kustannukset 261 659,98 euroa sekä vuonna 2025 vielä maksettavana oleva 45 000 euron lasku. Näin ollen hankkeen kokonaisinvestointi on yhteensä 3 063 035,98 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa 2024, hankkeelle oli varattu 3 000 000 euroa, joten kokonaisylitys on 63 035,98 euroa.
Vuonna 2024 hankkeelle varatusta investointimäärärahasta jäi käyttämättä n. 144 000 euroa, mikä johtui urakan toteutusasteesta ja osa maksueristä siirtyi vuodelle 2025. Tämä siirtymä vaikutti vuoden 2025 kustannusten muodostumiseen ja lisäsi kyseisen vuoden määrärahan tarvetta.
Vuoden 2025 talousarviossa hankkeelle varattu investointimääräraha on 150 000 euroa. Vuonna 2025 menot ovat 261 659,98 euroa sekä lisäksi 45 000 euron lasku, yhteensä 306 659,98 euroa. Tämän vuoden ylitys on siten 156 659,98 euroa, esityksessä käytettävä pyöristetty määrä 157 000 euroa.
Kokonaisylitykseen 63 035,98 euroa, ovat vaikuttaneet hankkeen aikana varavoimakoneen hankkiminen laitokseen lisä- ja muutostyönä koska sähköverkkoyhtiö edellytti hankkeen aikana, että verkkoon kytkettävä varavoimakone ei saa olla automaattinen. Hankkeen aikana toteutettiin myös kaukolämpölinjan jatkaminen laitokselle.
Ehdotus
Esittelijä
Eero Ylitalo, vt. kunnanjohtaja, eero.ylitalo@enontekio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lämpölaitos Hetta -investointikohteen vuoden 2025 investointimäärärahaa korotetaan 157 000 eurolla, jotta hankkeen toteutuneet kulut vastaavat investointimäärärahaa.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Kokouskäsittely
Kokouksessa pidettiin tauko ennen tämän pykälän käsittelyä klo. 16.38- 16.56.
Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla kuin ennen taukoa.
Tauon jälkeen käsiteltiin lisäpykälät 248 ja 249, joiden jälkeen palattiin alkuperäiseen käsittelyjärjestykseen.
Sari Norrgård ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 5, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja).
Kimmo Lämsä oli asiantuntijana paikalla pykälän käsittelyn ajan, ja poistui ennen päätöksentekoa.